工作职责:1.负责在金蝶系统中录入采购订单,及时进行采购订单的下达,并做好相关台账。同步需对物料资料进行索取,包括并不限于图纸报告、材质报告及ROHS报告等;2.负责采购物料的交期跟催,并及时反馈信息至相关部门;3.负责采购物料的收货工作,并及时办理送检入库手续;进口物料在收货前的报关对接工作等;4.负责固定资产或物料来料不良的品质异常的售后对接工作;5.负责与外部供方的对账工作,检查双签版采购合同或采购订单是否齐全?并持续跟踪发票开具情况;6.负责将发票信息录入金蝶系统中的入库板块,并负责与公司会计对账;7.根据采购订单或采购合同的交易账期,编制付款计划,办理付款申请;8.外协订单处理及外协物料外发和回货处理;9.完成领导安排的其他工作。10.了解生产流程、做过文员、品质者优先;熟悉金蝶财务系统、OFFICE办公软件优先。