工作职责：

1.负责在金蝶系统中录入采购订单，及时进行采购订单的下达，并做好相关台账。同步需对物料资料进行索取，包括并不限于图纸报告、材质报告及ROHS报告等；
2.负责采购物料的交期跟催，并及时反馈信息至相关部门；
3.负责采购物料的收货工作，并及时办理送检入库手续；进口物料在收货前的报关对接工作等；
4.负责固定资产或物料来料不良的品质异常的售后对接工作；
5.负责与外部供方的对账工作，检查双签版采购合同或采购订单是否齐全？并持续跟踪发票开具情况；
6.负责将发票信息录入金蝶系统中的入库板块，并负责与公司会计对账；
7.根据采购订单或采购合同的交易账期，编制付款计划，办理付款申请；
8.外协订单处理及外协物料外发和回货处理；
9.完成领导安排的其他工作。
10.了解生产流程、做过文员、品质者优先；熟悉金蝶财务系统、OFFICE办公软件优先。