1、负责处理光瑞武汉的应收应付、费用处理等账务处理。
2、熟系财政部门对各项费用开支的有关规定以及按照公司财务部门相关规定，严格掌握费用开支标准
3、认真审核各种费用单据，要求审批人和经手人签字齐全，以及审核费用的准确性，费用的真实性、合理性和附件的完整性等。
4、将审核无误的费用单据及时填制记账凭证、装订，按照规定分清各部门和各项费用做到准确入账
5、负责公司往来债权债务帐目的定期检查，包括与总公司、各子公司往来账务的检查核对，按时与往来应收、应付会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或上级领导。
6、月末编制部门费用汇总表，对每月的费用进行分析，如数据的同期比或者近几年数据的趋势分析等
7、结账、对账。做到数字准确、内容完整，并进行分析
8、协助部门成员进行与财务相关的工作
9、领导交代的其他事项