岗位职责：
1.记录和管理应收账款、应付账款，跟踪应收账款的回收和应付账款的支付，确保及时处理。
2.定期与客户、供应商对账，确保账目一致，处理对账差异，查明原因并调整。
3.开具、接收和核对发票，确保内容准确无误。
4.根据业务凭证录入应收应付账务，定期清理长期挂账，确保账务清晰。
5.与客户、供应商及内部部门保持沟通，解决账务问题，协助催收应收账款，确保资金回笼。
6.完成上级交办的其他财务工作。