岗位职责：
1. 负责客户账单开具、应收账款跟踪及账务核对。
2. 定期与客户对账，跟进逾期账款，确保回款及时。
3. 处理客户付款申请、退款及账务调整。
4. 编制应收账款报表，分析账龄并协助催收管理。
5. 审核供应商发票、付款申请，确保单据合规。
6. 安排供应商付款，登记应付账款明细。
7. 定期与供应商对账，处理差异及争议。
8. 管理预付款、费用报销及账务核销。
9. 协助月末结账，确保 应收、应付账目准确。
10. 完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1. 本科及以上学历，英语CET4级
2. 一年以上财务工作经验
3. 熟练使用Office办公软件及函数，有财务quickbook软件经验优先。
4. 工作细心，认真负责，稳定性强
工作时间10.00-20.00（午休12.00-13.30、晚休17.30-18.00），周末双休