一、岗位职责：
1、负责前台收费工作，每日按标准收取各项费用，开具发票、收据并及时准确录入ERP系统，确保收款、开票及系统录入的一致性；
2、负责账单生成，每年生成物业费应收单、每日根据收费生成各类临时费用应收单，完成ERP操作预交冲抵，根据事项呈批流程完成操作减免、冻结、删除账单的ERP系统操作；
3、负责每日进行现金盘点并出具盘点表，由客服主管监盘签字，按周移交会计；负责及时将现金送存银行；
4、负责单据粘贴及各类收入推单附件资料清单整理，按周移交会计；
5、负责对接车场工作，进行车辆授权，每周进行免费车签批件、收费与车场系统数据核对，每日做好与收费岗的车场临保费等交接工作，并每日进行异常稽核、现金扎帐等；对车场收费员（秩序员）的收费工作、发票使用、表格填写进行监督和检查；
6、负责项目票据管理工作，对各种票据的领用、开具、作废、注销、保管及交接作好登记手续，每月统计专票申请、当月作废发票及红冲发票提交税务岗；按月盘点票据，检查与实收金额是否一致，并出具发票盘点表；
7、每周统计当月收费指标完成进度，欠费明细，提交区管催费；
8、负责项目伙食费明细对账、审核等工作；
9、负责申请商户号、POS机，电子收据签章U盾，做好保管；
10、定期抽查项目垃圾清运车辆，填写《建筑垃圾清运抽查表》
11、严格执行《前台接待服务规范》，以端庄的仪态、饱满的热情和充分的耐心接待每一位访客，树立良好的物业服务中心窗口形象；
12、受理、跟进业户各类投诉、报修、问询、质疑、求助、建议，并及时回访；