1、财务系统单价整理录入，每个月财务暂估报表提供；
2、供应商开票对账，发票报销入账；
3、批量采购订单下发及跟踪，异常信息处理或反馈；
4、到货信息内部传递，网购整理核对后，填写单据交付仓库；
5、外协进度的协助跟踪，异常处理或反馈；
6、采购合同台账的整理及存档；
7、采购申请单网购的初步筛选及内部沟通确认，减少购买时间；
8、跨部门工作异常的专项跟踪，保证完成节点。