岗位职责：
1.根据整理好的各类请购单据，以及审签完成的询比议价单下采购订单，包括但不限于线下消耗品（五金配件、包材其他杂项杂项、）、模具、设备等采购订单、维护订单，并核实数量，价格等，确保订单准确性
2.跟进SAP及OA系统所有单据审批进度，系统单据审批完成的，确认打印出订单审签表，并整理，核对订单合
同，确认好记录寄件跟踪表，跟催审批流程
3.整理每日各类送货单据，仓库入库单据及时核销采购台账，确保数据的准确、及时性
4.根据采购订单，入库单整理所有供应商对账，做好当月对账单，确认核对所有供应商当月对账总金额，确
保无误通知各供应商开具增值税发票
5.整理所有供应商开具发票，完善资料在当月25号前交于财务核对，录入
6.当月对账完成，将所有采购订单资料，扫描存档
7.领导交代的其他事宜
任职要求：
1.有一年以上的采购经验，有模具、MRO消耗品、设备采购经验优先
2.有较强的抗压能力，责任心强能够用配合生产部门
3.性格开朗，学***动，工作态度正面积极，愿意服从领导安排，有sap经验优先
4、会制作各种数据报表优先