岗位职责
1、审核采购订单、发票、材料入库单三单一致性复核预付款、低值易耗品付款单据正确性；
2、办理往来业务、银行收付及票据入账等工作；
3、负责公司往来账和供应商的对账工作、月末进行往来冲销；
4、定期进行应付、预付、应收、预收的对账；
5、开具内销外销发票并登记台账；
6、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。
任职资格
1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业；
2、熟练使用办公软件和财务软件；
3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排；
4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。
5、有制造业相关经验。