岗位职责：
1、负责应付及预付款项的核算、结算工作;
2、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;
3、负责增值税发票开具、系统录入和购买;
4、负责货款回笼安全，每日检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增借款;
5、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;
6、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核付款
7、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;
8、负责公司日常账务处理、整理录入相关数据和电子文档;
9、完成领导交办的其他工作任务。
任职要求：
会计专业，持有会计等级证书，有财务全盘做帐经验者优先