岗位职责：
一、账务处理：
1.审核所有费用单据，并对所有现金收付、银行收付、费用单据入账。
2.审核各帐套的所有凭证。
3.登记原材料收、发明细账，库存商品收、发明细账。
4.审核出纳登记的现金账、银行账，监督出纳的工作。
5.编制财务报表。
6.每月纳税申报、个税申报。
二、应收账款管理：
1.根据客户的付款方式，每周核对确认客户的付款情况，出现客户付款延期情况和销售部沟通确认；
2.审核每月发货产品的型号、单价是否与订单合同相符。根据不同客户的对账期核对应收账款，月末做本月汇总的《应收账款明细表》反映相同内容，交销售部业务员确认、对账，并保留确认签字复印件，协助业务员催款，核对回款。
3.核对单价、金额是否与销售日报一致。根据客户付款单据，逐笔核销应收账款。月末根据《销售出库单》按产品类型制作凭证，确认销售收入；根据银行收款单做收款凭证。
4.完成每个客户的对账单明细，登记每月的发货明细、发票号码、收款明细。
5.对需开票的客户，根据订单审核开票明细及发票。
6.月末出具应收款及收款情况报告。
三、应付账款管理：
1.审核每月收货产品的型号、单价是否与订单合同相符。根据供应商的对账期核对应付账款，月末支付现金流安排。
2.核对采购/委外加工单价、金额是否与采购对账单、发票一致。根据付款单据，逐笔核销应付账款。月末根据《采购入库单》按产品类型制作凭证，确认产品收入；根据银行付款单做付款凭证。
3.完成每个供应商的对账单明细，登记每月的发货明细、发票号码、付款明细。
4.月末出具应付款及付款情况报告。
四、成本核算管理
1.根据产品BOM、费用、损耗等核算每月所发生产品的单颗成本。
2.对产品成本异常情况进行核实并汇报财务经理/总经理。
五、费用核算管理
1.每月对公司发生费用进行归集、分类。
2.每月费用使用情况及异常变动情况核实并汇报财务经理/总经理。
六、固定资产与低值易耗品的管理
1.新设备购进后，《设备验收记录》入库手续办理的确认。
2.固定资产卡片录入及管理，卡片入账、固定资产编码的张贴，登记。
3.每半年1次固定资产盘点，年末固定资产盘点，监督固定资产的使用状况，出具相应的盘亏盘盈表。
4.固定资产清理或转出时现场监督、计量。
5.公司内所有的低值易耗品进行盘查、登记、建立档案和使用人签字制度。
七、领导交代的其他工作。
1.定期与UL认证公司对账。
2.与相关部门，如采购、销售、PMC及其他部门的工作协助及沟通。
任职要求：
年龄要求： 25-35岁
性别要求： 男女不限
教育背景： 大学专科以上学历，会计或相关专业
工作经验： 2年以上生产型企业会计工作经验
知识技能： 熟悉财务会计制度，有成本核算经验，熟练操作财务软件、办公软件，全盘账务处理及纳税申报能力，有高薪企业工作经历、各类项目申报、研发费用加计扣除等优先考虑。
从业资格： 会计职业技术资格或其他专业职称
个人素质： 具有较强的成本控制意识，较好的沟通协调能力、理解能力，思路清晰，能承受工作压力