1、负责按照合同条款等资料，完成供应商付款计划的编制；
2、负责提交成本分析报告
3、负责供应商往来、员工报销中非销售费用部分的账务处理，及供应商往来对账
4、负责存货收发存数据核对、及单据审核
5、负责固定资产、无形资产、工量器具、低值易耗品等物资的台账跟进并负责核算和管理，并定期完成固定资产的折旧
6、负责核对当期进项税额
7、编制成本报表，核算各产品良率，为管理层提出成本改善建议；
8、计算产品成本，及时跟踪产品BOM的理论与实际偏差，做好成本的分析与跟踪工作；
9、负责对存货月末、年中、年末及不定期的盘点，登记盘亏、盘盈跟踪表，跟踪分析差异原因、各个环节的物料平衡；
10、负责供应商审核工作，审核材料采购申请单、材料询价单，检查价格的合理性并提出合理化建议；
11、对公司生产出的废品的盘点、检查仓库《废品出入库台账》，并定期盘点；
12、负责对审批完成的日常报销、费用报销编制记账凭证，并传递经审核后的凭证给出纳进行付款
13、负责监督仓库收发货是否符合制度规定要求；
14、负责按月装订各类出入库单据；
15、负责完成上级领导布置的其他工作。

任职要求：
1、本科以上学历，财务、会计、审计等相关专业背景，3年以上成本相关工作经验；
2、 熟悉财务会计软件，如金蝶、用友、SAP等；
3、熟悉国家财务法规，具备较强的财务分析能力；
4、具有团队协作精神，良好的沟通能力，能够独立处理财务问题；
5、具有较强的抗压能力和责任心，能够保证工作的稳定和连续。