工作职责:
1、单据登记：接收所负责部门/机构的票据及附件时办理登记交接，并妥善保管原始附件。
2、负责严格执行公司各项规章制度，审核报销事项合理性、附件完整性、发票真实性、标准符合性、收款对象合规性、核算准确性等，对不符合报销审核标准的及时退回并通知报销经办人。
3、发票查验：对费控系统失败的发票进行人工查验（在税务局官方网站上对所收的发票进行真假查验）。对系统发生发票红冲等问题的，及时联系报销经办人员处理。
4、负责解答各机构、部门报销人关于费用报销的相关问题咨询，顺畅报销流程；对费用复核岗退回初审的单据，及时检查问题原因、及时沟通并修正。
5、配合制度规划岗起草费用审核报销相关文件。
6、单据归档：负责及时将报销单原始单据整理移交归档，负责将报销单中的增值税专业用发票抵扣联抽出单独装订归档。
7、收集各机构、部门报销问题，分类给予优化方案：涉及制度宣导的，配合做好培训及宣导配合；涉及系统优化的，提交优化需求并跟进解决。
8、领导临时交办的其他事项
任职资格:
1、本科及以上学历，相关专业；
2、责任心强，沟通协调能力强，具有一定抗压能力；
3、岗位性质为劳务派遣。