岗位职责：
1、与供应商确定每月对账区间
收取：内部收货及验收信息
收取：合同、订单信息
2、与供应商对账：通知供应商可以开票
（根据订单和业务量）
3、对账单用印申请（非物料类如需要）
4、接收发票并在“业务模块”录入ERP 系统
5、1+2资金计划申报
6、发起付款申请（如可以会设置自动触发）

任职要求：
1、大专以上学历；
2、熟练操作office,有用友软件的使用经验；
3、具备一定贸易业务知识，确认进口材料订单和发票无障碍；
4、3年以上半导体行业采购经验，有财务基础知识者优先。