岗位职责：
1、日常根据对账单开具发票，并按照要求录入对应系统；每月按时完成应收账款模块账务处理
2、及时准确审核出货单据，整理归档发货单据；
3、制作所有欠款客户的明细表，统计收款和出货情况，列示货款超期情况;
4、根据ERP系统核对明细账和总账;及时催促对账员完成对账工作；
5、跟踪管理应收款信息,为管理提供汇总结算账表,定期出具应收账款报表；
6、及时整理装订凭证；完成领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、大学专科以上，会计专业或财务管理专业；
2、具有会计资格证，1-2年应收会计岗位工作经验，有制造业应收经验优先；
3、能够熟练使用金蝶和用友财务软件；
4、具有较强的逻辑思维能力、判断能力、沟通能力、执行能力。
工作时间：
八小时双休，8:30-17:30（午休用餐1H）