1、根据PMC下达的ROP采购计划，编制采购订单，下达至合格供应商处。
2、根据基础价格表中对应的物料价格，填写至采购订单中，提交采购工程师审核。
3、跟进供应商回复采购订单交期，书面确认在《物料跟进表中》回复PMC。
4、跟进供应商物料的交付，异常及时反馈至PMC。
5、组织与供应商之间的账务核对，并跟催供应商发票的入账。
6、根据供应商年度合同商务条款，组织应付款的申请，提交部门经理审批。
7、负责到货物料的单据制作、报检，并处理收货异常问题。
8、落实物料品质异常改善措施的效果跟进，并完成退换货处理。
9、负责采购订单、物料采购计划单等单据的归档管理。
10、完成领导临时交办的各项工作。