工作职责:
1. 审核各种费用单据,审批流程齐全,票据及附件符合财务报销规定,原始单据数字金额无误,业务情况反映真实明确;
2. 收到费用单据及时填制记帐凭证,金额、摘要清楚,入账符合会计准则及集团财务会计核算要求;
3. 审核预制***&采购发票凭证，确保价格与合同一致。做好往来核算,确保各项往来余额清晰,准确;
4. 每月末核对总账与明细账,并按集团要求编制管理报表。
5. 每月初进行费用预实分析，将结果同步至各业务部门，并持续跟进。
6. 负责打印粘贴凭证及相关业务单据,并做好凭证及相关附件的归档;
7. 承办经理或主管交办的其它工作。
任职资格:
1.本科以上学历，财务管理相关专业，取得会计相关资格证书、熟练使用SAP系统；
2. 善于数据分析与总结，并能提出相关建议；
3. 性格沉稳，致力长期在财务岗位发展。