工作职责:
1、及时、准确、完整地完成应付相关业务的月度会计处理及审核。
2、分析采购订单、供应商往来余额，定期检查账务处理情况并及时清理。
3、及时发现与应付财务相关的系统或流程问题，积极与相关业务部门沟通，寻求进一步改善。
4、负责供应商付款管控，按照公司付款管控要求做好付款审核等工作，并对付款流程持续优化提出改进方案。
5、负责制订应付组标准账务处理流程，会同核算政策与标准部建立组内岗位SOP，优化业务流程，推动改善。
6、领导交办的其他工作事项。
任职资格:
1、一本以上学历，会计学、财务管理、审计、金融、经济学等专业优先。
2、具备3年以上工业企业财务工作经验，其中至少1年以上应付相关工作经验。
3、能够独立处理并优化财务核算中的应付模块，能指导他人提高专业水平。
4、熟悉财务工作相关法规、流程；能熟练操作OFFICE办公软件，熟练使用SAP等ERP系统，胜任SAP关键用户、具备相关ERP系统实施上线的经验更佳。
5、工作认真负责，具备较强沟通能力、协调和理解能力，执行能力强，抗压力强。
6、具备中级会计师及以上职称、通过CPA、ACCA优先。