工作职责
1、根据公司财务管理制度规定审核各部门报销单据，确保单据的合规性及单据的完整性；
2、负责公司税务、工商年检、审计等工作，熟悉纳税申报的所有流程，按期缴纳各种税款，规范公司发票管理及纳税工作；
3、及时、准确、无误地为公司领导提供月度财务分析报告；
4、按照公司绩效管理制度以及绩效考核结果，及时、准确每月按时计算并发放工资；
5、检查出纳的相关原始凭证以及资金盘点工作；
6、及时完成会计凭证、会计报表、审计报告及其他相关会计资料的纸质与电子文件归档工作；
7、配合行政等部门完成固定资产的管理及盘点工作；
8、内部往来帐、银行帐的对帐工作，客户的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制客户收款项目明细表；监督催办客户收款往来业务的帐务处理；
9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；
10、完成上级临时交办的工作

任职要求：
1、具有高企、工程、制造等行业的全盘账务核算经验；
2、熟悉日常税务申报及应对税务风险的经验；
3、沟通能力较强、思路清晰；
4、善于学习、积极上进；
5、工作认真仔细、责任心强。

上班时间：早9:00-午17:30；双休，正常法定节假日