职责:1、采购计划的跟踪 ;2、供应商档案建立 和评审;3、合同签 订合规性 ;4、询比价记录的的审核 ,单据的检查。;5、到货,验收,入库环节单据的完整性;6、检查合同台账登记的完整性;7、按月准时关账。要求:1、学历大专及以上2、部门业务单据流转的收集、整理和归档(采购、销售、生产全流程);3、公司下发至部门的制度流程,在部门内予以推广和监督执行;4、与多部门沟通、协调,完成领导安排的任务;5、收集部门绩效考核数据,整理汇总;6、熟练掌握部门管理报表的编制及汇报,熟练使用金蝶系统,office 办公软件(Excel、Word、PPT),具备内控管理经验、业财结合经验,懂基础财务基础知识。