职责：
1、采购计划的跟踪 ；
2、供应商档案建立 和评审；
3、合同签 订合规性 ；
4、询比价记录的的审核 ，单据的检查。；
5、到货，验收，入库环节单据的完整性；
6、检查合同台账登记的完整性；
7、按月准时关账。
要求：
1、学历大专及以上
2、部门业务单据流转的收集、整理和归档（采购、销售、生产全流程）；
3、公司下发至部门的制度流程，在部门内予以推广和监督执行；
4、与多部门沟通、协调，完成领导安排的任务；
5、收集部门绩效考核数据，整理汇总；
6、熟练掌握部门管理报表的编制及汇报，熟练使用金蝶系统，office 办公软件（Excel、Word、PPT)，具备内控管理经验、业财结合经验，懂基础财务基础知识。