1.先输入供应商的送货单号,再检查公章,物料代码,送货数量,接收仓位,签收数量等无误后确认收货2.检查签收人,物料代码 ,需求数量,出库仓位,需求仓位 过账类型等无误后确认出库。 3、每天检查供应商的来料问题,及时反馈,追踪解决问题,配合生产物料顺畅。 4、认真核对供应商提供的仓库数量对账函,避免造成公司重大财物损失。5 、 OA流程放行时;注意物品的重要性,数量的准确性,接收人等信息无误后准予放行。6、每月最后一天启动仓库盘点流程(辅料仓 原材料仓 成品仓 不合格仓 报废仓 ) 7、每月单据装订好,分类管理,便于核查账实。岗位要求:1、中专学历及以上2、会用WMS或者SAP系统