岗位职责：
1、每天根据仓员递交的付款申请复印件登记手工台账；
2、每天向财务中心递交付款申请及报销凭证，录入付款凭证并存档付款水单；
3、每天审核、登记、递交采购提交的进项发票及资料，并更新收票进度表；
4、月度整理统计应收发票明细及汇总数据，跟进异常情形；
5、月度对接税务部，核对当月交票数据及供应商未回票明细；
6、负责部门报销工作，收到报销款进行发放；
7、负责会计凭证装订及固定资产台账管理；
8、完成上级交代的其他事项。

任职要求：
1、需具备财务专业知识；
2、有初级会计证的优先考虑。