岗位职责：
1.负责审核供应商发票并根据无误的发票制作相关凭证；
2.负责应付账款的账务处理，执行应付账款的支付审核流程；
3.编制月结供应商货款支付审批表及审批零星货款支付申请单；
4.准确编制应付相关报表，包括应付账龄分析表、应付账款余额表、其他应付款等；
5.负责供应商余额、暂估应付款余额核对，定期清理异常余额，确保往来账款的准确；
6.每月及时整理、装订相关会计凭证；
7.及时完成领导临时安排的工作；
任职要求：
1.熟练使用办公软件
2.熟悉SAP系统操作
3.工作细致积极、具有良好的沟通能力
4.具有较强的逻辑思维，能独立思考和解决问题
5.具有一定的抗压能力