1、与各个往来供应商对账，并形成请款单，进行月度请款。
2、发票入账，出纳台账核销并生产付款凭证。
3、入仓单审核，负责相关返利调整单 。
4、核对原料收发存报表与科目余额表是否一致，调整科目余额表；完成月度PPT原料分析表。
5、原料运费、进口货代费用对账请款 。
6、外请车运费对账、请款，运输月结事项。
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、本科学历，财务相关专业；
2、2年或以上会计工作经验；
3、熟悉电脑及ERP系统操作。