岗位职责：
1、进行销售订单、采购订单核价。
2、核对销售及供应商业务往来，并作账务处理。
3、核对并确认客户、供应商往来款，做好客户应收款对账及回款的确认工作及供应商的月结对账付款工作。
4、根据核对后的出货明细开具***。
5、编制应收回款计划表。
6、编制销售情况报表。
7、对业务部门进行财务监督、协助和沟通。
任职要求：
1、熟练使用EXCEL表格，财务软件，熟悉用友U8系统操作。
2、具有应收/应付会计工作经验。
4、良好的学习能力，独立工作能力和沟通能力。
5、思路清晰，工作积极主动，有良好的纪律性，团队合作精神。
6、服从上级工作安排。