岗位职责：
1、新建客户资料的基础审核，客户资料在系统里的建立和维护。
2、按会计准则确认收入，应收账款，合同负债等记账工作。确保财务工作的准确性和及时性。
3、相关发票的开具，包括ERP系统的发票和税务发票。
4、编制应收账款账龄表。与业务部门紧密合作，及时与客户沟通，确保应收款项及时收回。能够对回款情况提出合理追款建议
5、根据公司管理需要，按期编制应收款项收款预测报表。
6、负责职责范围内业务流程优化及实施
7、检查 ERP 系统中成本核算的基础资料（部门、人员、仓库、客户、供应商等）与实际经营情况是否相符
8、检查物料编码及存货财务分类是否正确
9、检查 ERP 系统中生产工单创立、关闭，工时、 BOM 等基础资料的维护是否及时、准确
10、检查 ERP 系统中业务单据分类是否正确，是否按公司规定流程运作执行；
准确归集制造费用，并按照合理标准分摊到生产成本；
11、做好各相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作
12、负责稽核工作，复核凭证，保证凭证入账的完整性、及时性与准确性
13、根据管理需求和财会税务相关规定，编制财务报表。财务报表包括但不限于资产负责表，利润表，现金流量表等。
14、主导编制预测报表，包括现金流量预测表，利润预测表等。
15、根据外部审计期，负责提供本岗位审计相关资料，以保证审计事项的可靠性与及时性；
16、按照税务有关规定要求，及时准确进行税务申报，按时缴纳税款。
17、及时完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1、五年及以上工作经验，熟悉财务管理规范和方法。
2、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先。
3、熟悉ERP,EXCEL等财务常用软件，具备良好的数据处理能力。
4、良好的沟通能力和团队协作能力，能与其他部门进行有效的沟通合作