1、主导销售订单评审，对订单交期负责 ；
2、收集客户生产计划和客户订单预测信息，分解零件编制客户订单汇总表，每周三更新释放给PMC
3、制定客户订单发货计划，及时就交付问题与PMC/仓库/客户沟通交流，出现交付困难即时升级上报
4、每月根据和客户结算周期按不同产地零件的发运表与客户系统或客户核对发货数量，形成双方确认的对账单，每月一次
5、定期提交和各分公司的价格协议，并按最新价格协议的价格提交各分公司订单员进行结算开票，每周一次
6、根据与客户确认后的对账单，并按商务提供的销售价格协议进行结算开票，且按客户到票日期要求到票挂账。
7、编制未结算清单和原因说明并每月提交至财务部
8、负责在K3系统填写订单信息、结算信息等，确保数据完整、真实、及时
9、每月统计量产项目实际发货数量和销售金额汇总数据
10、每周统计没有价格协议清单，请领导沟通协调处理