工作职责:
1.负责审核报销单据并编制凭证；
2.负责审核市场推广费用预付、结算流程并整理资料；
3.负责核算固定资产相关账务处理；
4.负责每月编制预付、应付、他付账龄明细表；
5.负责每月与相关部门核对往来明细并跟踪分析原因；
6.负责内控的相关事项检查。
任职资格:
1.专科以上学历，会计或财务管理专业优先；
2.具有高度的责任心、抗压力强，工作主动高效；
3.至少二年以上往来核算经验，熟悉用友总账模块；
4.具有良好的沟通能力、较强的责任感和踏实的工作作风，具备优化流程的意识。