一、岗位职责：
1、负责进项发票移交财务；
2、负责每月低值易耗品、设备类、各类整改项目等采购；
3、负责跟踪原辅料下单、到货情况；
4、负责供应商对账开票。

二、日常工作要求：
1、每周一、三、五更新原料包材在途订单进度表，周二、周四更新易耗品等采购进度表；
2、负责跟进《原辅料不合格品处理通知单》，并及时跟进供应商回复进度；
3、负责供应商年度合同更新，及其他类合同管理（归档到财务）；
4、供应商资质到期后，及时更新；
5、负责每月月结供应商对账，以及货款申请，预付款付款申请；
6、负责公司各部门提供的易耗品/工器具/零配件/各类整改项目的采购执行流程：比价、下单等；
7、负责预付供应商催票，以及报销借支；
8、跟进仓库低值易耗品/包材原料入库进度；
9、不合格原料、易耗品退货等事宜；
10、订单签字流程完毕后，外发供应商，并确认交期；
11、供应商季度考核表，年度考核表填写；
12、上级领导临时交办其他事宜。