岗位职责 ：
1、审核开票流程，退款申请单等，复核合理、合规性。
2、根据每月开票信息录入收入凭证，根据回款信息冲减应收，做到数据准确无误。
3、按月统计分大区的应收账款和销售收入、更新投标保证金台账，并跟催回款。
4、对应收和预收账款做账龄分析，按照公司规定计提坏账准备。对于非常态应收账款及时预警，识别坏账风险，提出处理建议。
5、核对应收、预付、其他应收、其他应付等往来款项，及时跟进处理核对结果。
6、编制应收逾期前五大客户报表、应收账款账龄表等附表，数据及时准确。
7、按时提交统计局报表，并确保数据准确无误。
8、配合内外部审计，提供应收账款相关数据和资料。
9、协助审核销售合同账期条款、确定适用税率，并参与跨部门沟通和税务联络事宜。


任职要求：
1、本科及以上学历、会计或财务类专业。
2、财务相关岗位工作经验五年以上；有管理工作经验尤佳。
3、具有中级会计职称或3年以上会计师事务所经验优先考虑。
4、有医药医疗或服务行业经验优先考虑。
5、良好的沟通表达能力、团队协作能力，善于思考总结，能独立分析和解决问题，执行力强；
6、为人正直、勤勉、敬业，能承受一定工作压力。