岗位职责：
1.做好收费结算工作，日结日清；
2.审核收款结算单、配件入库单，出库单和维修单并与系统行进行核对结算；
3.按发票开具规范按时开具发票，并妥善保管发票；
4.领取、使用、管理和归还收银备用金；
5.制作、打印、核对收银相关凭证；
6.汇总单据、发票，编制相关报表；
7.妥善保管收银备用金，当天收入超1万元当日内送交出纳；
8.配合出纳及会计主管工作，完成部门经理交办的其他工作。

岗位要求：
1.中专以上学历，财务专业或有相关工作经验者优先
2.电脑操作熟练，工作踏实严谨、具有较强的服务意识