岗位职责：
1.每月初与供应商核对上月入库明细
2.根据入库单下推生产采购发票并入账，每月货款及时入账
3.根据供应商账期及到票请款编制付款申请表
4.根据采购提供的报价单申报金蝶采购价格
5.根据业务实际情况审核相关单据
6.每月组织一次仓库盘点，抽盘比例在20%左右
7.导出呆滞物料，由仓分析原因，交采购部组织研发处理
8.根据借料及归还物料明细更新台账，由各部门填写为归还原因
核算当月入库产品成本及相关账务处理
岗位要求：
1.***大专以上学历，财务相关专业；
2.有3-5年成本会计相关工作经验；
3.熟悉ERP及办公软件。