岗位职责：
1、了解生产工艺流程，正确测算各种产品成本、销售成本等，及时提供成本信息，为产品定价提供依据；
2、根据原材料采购记账凭证，分材料类别、品种、规格，登记原材料明细账的入库数量，按实际采购成本登记原材料入库成本；
3、负责公司存货的管理工作，每季度进行抽盘，盘点种类在30%以上，年度协助各相关部门进行全面盘点，出具年度盘点表，对盘盈和盘亏存货上报公司，批准后进行账务处理，确保账实相符；
4、审核仓库各类单据的正确及时性，发现错误及时退单更正；完成各部门的采购入库、退库和出库核算工作，负责库存商品的记账、对账工作，及时掌握产品流向，并负责与相关部门的实物账相互核对；
5、及时审核采购部门提供的材料发票，审核的重点是发票的单价及数量是否与入库单相符，如果是委托加工业务发票，则需审核原料及加工费与委托加工台账是否相符；审核无误后交主办会计复核；
6、统计产品状况，分析库存商品、产成品、呆滞积压及不良库存情况的原因，月末编制材料物资结存表，并在规定时间内完成对呆滞物品减值准备的测算；月末编制当月的成本分析报告，及时提出降本增效的建议；
7、熟练掌握用友U8供应链销售管理模块、采购管理模块、库存管理模块和存货核算模块的操作，负责供应链的设置和维护工作，根据需要进行选项设置，每月督促各部门结账时间，确保每月1号供应链各模块结账工作顺利完成；
8、负责其他部门涉及ERP操作人员的业务指导工作，并将供应链实际操作中遇到问题进行汇总后上报到财务经理，结合公司实际情况与财务经理一起确定可行方案。
9、在各种预算基础上提出成本控制计划。

任职资格：
1、财务、会计等专业，本科以上学历；
2、3年以上财务工作经验，具有初级会计证书；
3、具有较全面的财会专业理论知识，熟悉财经法律法规和制度，企业财务制度和流程；熟悉公司成本管理及控制、分析；
4、为人正直，执行力强，责任心强，作风严谨，具备良好的职业素养；
5、有较强的人际沟通与协调能力，有良好的团队合作及开拓创新精神；
6、熟练运用各种办公自动化软件及自动化工具的使用。