工作职责:
1、负责采购发票审核的日常账务处理，确保真实性和准确性；
2、编制付款计划表，发起并复核相关付款流程，并按计划安排付款；
3、与采购部门建立良好的业务沟通，及时支持业务解决问题；
4、负责定期输出应付预付账款分析报告，对异常账务及时追踪;
5、负责应付业务各项审计工作任务及资料整理、提供；
6、按时完成凭证整理和归档工作;
7、完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1、年龄:30岁以下,性别:不限；
2、文化程度:本科及以上；
3、工作认真、细致， 有职业道德、责任感；