岗位描述
1、 根据公司内控规定，供应商发票等相关单据审核，并进行SAP入账；
2、 根据集团报销制度，审核费用报销单及录入费用凭证，进行费用管控；
3、 根据固定资产管理制度，对固定资产入账、制卡、计提折旧、报废处理、盘点等进行资产管理；
4、 供应商对账管理，及应付模块的审计应对；
5、 其他领导安排的事项。
岗位要求：
1、 财会类专业，本科，2年及以上工作经验为加分；
2、 工作责任心强，认真细心，积极主动，有较强的团队合作精神和抗压能力；
3、 若有SAP操作经验加分。