岗位职责：
1、每月按集团要求完成往来结账，并配合总账出报表
2、每月按时完成应收发票开具及系统BI数据的报送
3、每月15日前完成上月供应商应付账款的审核
4、每月审核供应商应付发票并及时入账
5、每月负责同集团内往来对账
6、每月15日完成凭证的装订、归档
7、建立并追踪应收账款
8、完成直接领导和公司临时指派的其他工作事项
9、监督业务人员的货款回收情况，应收款项账户及其明细账目余额变化情况
岗位要求：
1、专科及以上学历，财务管理；
2、熟练掌握会计知识；
3、熟悉相关的财务、会计法律法规、财税政策；
4、二年以上工业企业应收、应付工作经验。