1、负责获取客户订单并及时录入系统；
2、负责跟供应商沟通确认采购需求并及时获取供应商反馈；
3、负责日常订单的进度跟踪执行，确保订单按期出运，及时议付；
4、负责客户、供应商收付款及时跟进（包括OA业务保险跟踪、LC的收取/开立、TT款的收付），并按期同客户/供应商进行对账；
5、负责核对供应商单据文件，确保我方对客户及时议付；
6、负责缮制客户单据，并与客户沟通解决单据问题，保证单据符合客户要求，同时结合风控能够规避由交单所带来的应收风险；
7、负责及时跟进全部正本单据按照不同业务模式节点的及时回收，并提交财务及时议付；
8、负责对单证文件及时进行归档。