岗位职责：
1. 做好仓库盘点的监盘抽查，做到账实相符，如有差异，及时查明原因或向上级汇报。
2. 会同相关部门做好固定资产及其他设备的盘点核对，及时处理固定资产的购置、调入、调出、报废等事项，做到帐帐相符，帐实相符。
3. 对会计凭证、帐簿表册、文件资料、会计报表等定期装订妥善保管。
4. 准确核算各项目的结算数据，按要求提供相关报表。
5. 审核采购发票并认证，做到账实相符，在系统财务模块中录入转账凭证。
6. 负责增值税发票的开具与保管并在财务模块中录入转账凭证，审核关联公司的***。
7. 审核销售人员费用报销的原始凭证、收付款凭证、结转销售成本及总账账务。
8. 按要求对客户进行信用管理。
9. 根据认证系统中的发票会同采购部门做到采购发票及时入账。
10．月末与出纳核对银行票据、现金日记账、银行存款日记账及库存现金，确保公司资金的安全。
11. 对于公司财务信息负保密责任。
12. 完成上级交办的其他工作。
岗位要求：
1、40岁以下，会计等专业专科及以上学历，欢迎应届生。
2、为人开朗、正直、诚实，工作态度积极，良好的团队协作意识。
3、具有全面的财务专业知识，具备独立账务处理的经验及能力。
4、熟练运用金蝶ERP软件及office办公软件，有金蝶ERP生产模块及进销存经验。