岗位职责：
1、做好原材料和辅料的采购订单、入库单、质检单、采购发票的核对工作，保证单据及时的登记；
2、负责原材料和辅料收发存财务核算工作；
3、每月按时对应付及预付款进行账龄分析，并及时与采购专员沟通，掌握并了解供应商余额情况；
4、采购入账价格与采购合同价格抽查复核；
5、定期监督与抽查盘点材料库存，督促账、卡、物相一致，并复核盘点结果正确体现库存报表中；
6、负责采购发票相关单据审核及税金认证，做到与税控系统报送数据保持一致。

岗位要求：
1、有财务基础知识，熟练操作excel及其函数作用，SAP系统经验优先；
2、三年以上应付会计或相关经验，制造业财务经验优先；
3、有较强沟通协调，帮助业务部门分析问题，解决问题。