1. 负责费用报销、采购应付款资料审核及录入，核对出纳及应付模块明细账、总账；
2. 根据销售订单，审核相关资料，按照项目要求开具发票，并核对应收模块明细账、总账；
3. 核对发票认证明细，确保增值税发票及时认证抵扣、入账；
4. 定期进行上报汇总及抄税、反写，确保开票盘正确使用；
5. 配合审计人员完成年度财报预审和终审，提供有关材料；
6. 及时进行记账凭证的整理、装订。
7、协助部分行政工作。

职位要求：

1、本科学历，3年以上财务类岗位工作经验；
2、熟练使用Word、Excel、金蝶ERP；
3、掌握基本财务知识及技能，持有初级以上职称优先；
4、工作有条理，原则性强。

退休人员亦可