工作职责:
1. 负责供应商管理工作：建档审批、合作条款、相关资料审核及管理；
2. 负责供应商账单审核，根据时间节点与供应商对账，处理差异并反馈，确保应付账款金额的准确性；
3. 负责及时跟进供应商付款确认并提交审批；并录入成本发票的审核及整理；
4.有效进行应付销账与复核并深入了解销账情况并合理控制；
5. 在规定期限内精准的进行销售的毛利计提以及口岸利润稽核、海运事业部应付账款数据汇总与推送并保持有效的沟通反馈；
6. 持续优化应付模块的制度、流程、IT信息化和系统化，提高工作效率；
任职资格:
1. 专科及以上学历，会计、财务管理类相关专业；男女不限；
2. 1年以上应付/财务核算相关的工作经验；具有物流/货代行业经验者优先；
3. 熟悉国家会计及税收相关法律法规；熟练使用excel等办公软件；
4. 积极主动，踏实细心，责任心强；逻辑思维严谨，有较好的沟通、协调和独立处理问题的能力和一定的抗压能力