岗位职责：
1.见单付款，认真支付各项款项，确保准确无误。并且按顺序理好支付后的各项资料，黏贴好付款水单，传递各相关岗位，作凭证。
2.每日按发票号码核销各客户应收账款。
3.按照销售助理的要求，审核款到发货客户的发货要求，予以发货放行。
4.审核客户新增及变更资料，在ERP系统中予以确认。
5.每日根据销售出库单，开立发票。
6.每周制作应收账款逾期报表，发送给各大区。
7.每月制作销售统计报表。
8.领导临时安排的其它工作。
岗位要求：
1.大专及以上学历，会计等相关专业，有出纳工作经验。
2.富于责任心，对工作认真.负责。具有上进心，积极学习各方面专业知识，
持续提升专业技能。
3.具有团队精神，积极配合部门内各岗位，共同搞好部门工作。