●内控体系构建与维护:设计、实施和维护公司的内部控制体系,确保其符合相关法规和行业标准。定期评估控制体系的有效性,并根据业务发展和外部环境的变化进行调整。●政策与流程优化:审查和改进公司的业务流程,确保操作的高效性和合规性。制定和更新内部政策,以支持控制体系的执行。●合规监督:监控公司运营活动是否符合法律法规和公司政策,确保合规性。定期进行合规检查,并报告合规状况。●审计协调:与内外部审计机构合作,确保审计工作的顺利进行。协调内部审计工作,并跟进外部分审计建议的实施情况。●跨部门沟通与合作:与其他部门密切沟通,确保内部控制体系在整个组织中得到有效执行。协调跨部门的控制措施,解决潜在的冲突。●持续改进:通过收集反馈和监测指标,持续改进内部控制体系。评估新的控制措施的效果,并根据业务发展需要进行调整。●报告与沟通:定期向高层管理团队报告内部控制体系的运行情况,提出改进建议,并就重大风险和问题进行沟通。