Job Summary
1、结合业务模式和客户信用调查评估，遵循公司的信贷政策，合理审批销售合同的信用额度；
2、熟悉银行票据流程，销售款项的收取和相关回单的系统录入及匹配
3、通过电话、短信、邮件等方式与逾期客户进行沟通，督促其尽快还款；
4、了解客户逾期原因，评估其还款能力，制定赫力的催收方案；
5、记录催收过程和结果（往来函证），及时更新客户信息，定期对应收账款及逾期款进行分析，按风险程度分类给予风险预警提示，采取不同的方法进行催收；
6、与销售、信贷、法务、收款团队紧密合作，对于有问题的应收账款，提请有关责任部门采取相应的行动措施，降低坏账损失风险，提高还款率;
7、严格遵守公司的催收流程和规范，确保催收工作的合法性和合规性；
8、为业务管理人员收款考核指标的设定提供意见和考核依据;
Qualifications
1、本科及以上学历，经济/法律/管理类相关专业；
2、5年以上催收/信贷/资金类工作经验，熟练掌握收款管理和信用审批的操作流程，有工程项目收款经验优先；
3、较好地掌握Office软件（Excel\PPT)，有财务软件应用技能优先；
4、拥有良好的沟通能力和谈判技巧，有跨部门协作能力，较好的冲突管理能力，能够应对复杂情况；
5、有较强的心理承受能力和抗压能力，能够保持冷静和理智；
6、工作积极主动，认真细心，责任心强，有良好的信息收集和逻辑分析能力。