1负责新项目报价的利润分析表制作及汇报
1.1根据销售释放的报价确认单检查经成本主管审核过的成本表内产品信息、数量、铜价、铝价、年降、QS等信息的一致性。如果客户有指定价格，成本计算是否采用，价格是否一致。人工小时费率需按照本地域小时费率计算。其他费率需按照公司要求费率计算。包装物流条款需与销售释放方案一致。整体表格逻辑需要一致，公式需要准确无误。
1.2查看材料成本中否标记指定自制件、非指定自制件、指定外购件、非指定外购件，是否为批量材料。产品是否选择公司不允许供应商。（例如：海尔曼、卡倍亿等）。高压及组件产品报价时需查看线缆是否为自制线缆，单价是否使用自制成本单价。如不是需问清原因，高压连接器是否为自制，客户是否允许自制以及自制的成本。如涉及线槽、支架、端子等注塑产品或冲压产品，是否为自制件及自制成本。低压线报价时，需问清总成及特殊线缆是否自制，客户是否允许自制及自制成本。根据材料占比分析工时是否存在过高的问题。研发费/试验费是否过高。如以上存在问题，需联系成本会计及相关项目组负责人进行更正重新计算成本。
如客户已释放目标价，成本无法达到，需协助成本主管与项目组成员开会进行成本优化，以尽可能达到客户目标价。如无法达到，需说明原因。
1.3根据审核无误的成本表，编辑利润分析表。需与销售地域负责人沟通报价方案，客户是否有目标价/其他友商报价/其他参考价格。做好报价策略供领导审批。
1.4每天早上需与CEO助理预约报价时间及报价内容。按照时间节点向CEO或销售总裁展示利润表及报价方案。
2负责编辑报价分解
收到CEO或销售区域负责人签批报价金额后，按照客户不同，选择数据库里已报客户散件明细用于分解本次报价材料费，确保相同线径、相同材质的电线价格一致，注塑例子相同牌号价格保持一致。未报过物料根据本次利润情况自行添加比例。分解后将新增物料收集到对应客户的数据库中。整体分解逻辑合理即可。
3配合销售解释说明报价文件
当销售遇到客户提出有关报价成本计算的问题时，需解答成本核算的方法及分解的逻辑性。配合销售向采购索要相关材料单价等供应商资料。已完成客户端解释说明。
4 审核与报价相关盖章申请、价格审批
根据CEO签批价格，严格审核价格协议及订单中价格的一致性
5 工程更改&设计变更
检验更改前材料价格和销售价格是否与定点时保持一致，相同物料是否保持价格一致。是否与销售报客户单价数据库数据一致。尤其是管类物料，每米单价是否一致。关注材料占比，材料占比NEW高于OLD材料占比，需要查找原因，尽可能保证利润呈上涨趋势。
6 销售预测
每月20日开启飞书多维表格权限，发起本月及以后月份销售预测更新需求。跟踪销售计划更新销售数量，跟踪各销售工程师更新销售价格。在月末前更新销售预测收入金额。编制《销售预实图表》报表。提交集团报表与分析单元-专家审核。
7 部门领导安排的其他工作。