岗位职责:
1.联系和跟踪欠款客户，确保客户及时付款（通过电话、短信、电子邮件）;
2.处理客户关于付款问题的问题、投诉和询问，并及时作出回应;
3.不断思考和改进账款追收流程;
4.与其他部门合作处理任何与债务催收有关的事宜；
5.准备客户要求的文件，并密切跟进以确认所有文件均被客户接受；
6.审查和分析未付发票数据，积极提出建设性建议，以降低坏账风险，加快票据回收；
7.备份：发票开具、企业客户文件准备等；
8. 直属领导分配的其他任务。

岗位需求:
1.本科学历或其他信用风险控制相关业务资格
2.至少一年相关工作经验（C行业优先）
3.流利的英语书面语和基本的英语口语
4.出色的人际交往能力
5.较强的组织能力
6.清晰、有说服力的口头和书面沟通
7.专业的电话礼仪