工作职责:
1.应付核算
1）负责应付账款、预付款项相关科目核算复核工作
2）负责提供各业务模块的应付、预付报告、余额构成及账龄分析表及外部披露所需资料
3）负责根据账期合理安排付款工作，确保及时、准确支付；协助进行资金计划的付款预测
4）负责根据合同进展进行合理暂估入账及冲销，确保会计记账的合规、准确
5）负责预付账款的发票催收与管理工作。
6）建立并维护采购合同台账，负责跟踪、反馈合同的履行情况；负责复核付款申请中的付款信息、付款条件达成情况，确保付款信息与合同保持一致。
7）定期进行应付账款、预付款项对账及差异处理工作，配合审计函证工作
8）负责会计相关文件、单据的审核、分类保管，确保会计单据的完整性，确保分管期间内财务文件、单据的合规、存放安全。

2.应付分析与支持
1）负责审核业务部门提交的月度资金收支计划、年度资金收支计划中支出计划的合规性
2）负责组织对财务数据的分析工作，确保及时、准确地提供分析报告。

3.流程建立与优化
1）参与编制应付核算的相关管理制度，参与应付版块相关工作流程的建立与优化工作
2）负责应付版块SOP的编写与修订
3）负责应付相关信息化、自动化工作推进
任职资格:
1.本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业
2.2年以上应付会计岗位工作经验；医药行业/上市公司/大型财务共享中心应付主管、经理岗位工作经验优先
3.熟悉财务管理理论及实践、会计准则、企业内控管理制度
4.可熟练操作office办公软件；熟悉会计基础工作规范、会计核算流程、财税政策及相关法规;具备较强的分析、决策及问题解决能力
5.具有较强的理解力、执行力及沟通能力，能够承受较强的工作压力
6.中级会计师、注册会计师优先