工作职责：
一 审核工作：
1 OA采购请款流程审核及相关工作（核查纸质付款资料、付款前统计、登记付款合同台账等）
2 每周三付款，整理付款资料
二 账务处理：
1 收采购发票，SRM系统审核立账、应付发票入账、应付付款入账、应付票据到期入账
2 供应链-采购管理模块：线上加工费、物流费、运输费等转总账入账
3 月末内部交易发票、付款相关入账
4 每月应付进项税认证
5 应付相关的银行日记账核对
6 每月应付模块与总账对账、模块关账
7 每月应付账款重分类
8 供应商往来跟踪及对账
三 分析及附注
1 预付核查情况分析及反馈
2 每季合并报表附注编制_应付类科目
四 其他
1 负责通过OA评审的各类采购合同盖章
2 自制凭证整理、采购合同整理
3 公司相关业务开标
4 应付针对付款进行事业部拆分
5 协助提供其他部门或外部机构相应资料、包括领导交代的其他事项等