工作职责:
岗位职责：
1、制定内控政策与工作计划，负责制定、完善并发布公司内部控制与质量管理的相关政策和流程；
2、编制年度内控工作计划及专项内控工作方案，确保符合国家法规及上市公司监管要求。
3、内控评估与检查，通过流程审阅、访谈、抽样、穿行测试等方法，定期开展内控评估，确保核心业务流程的合规性和有效性；
4、监督关键控制点的执行情况，确保符合ICFR（财务报告内部控制）及COSO框架要求。
5、问题发现与改进，识别内控缺陷及潜在风险，推动整改方案的制定与落地，确保内控体系持续优化；跟踪内控问题的整改情况，形成闭环管理。
6、风险识别与应对机制建设，梳理关键业务流程，识别风险点并进行分类评估，建立风险应对及监控机制；定期输出风险分析报告，为管理层决策提供支持。
7、内控培训与文化建设，组织内控相关培训，提升全员风险管理意识。
任职资格:
教育背景：
1、全日制本科及以上学历，财经、审计、信息管理或相关专业；持有CPA、CIA等相关资格者优先。
工作经验：
2、3年以上审计师事务所内控审计经验，或上市公司内控管理经验；熟悉ICFR、COSO框架及国内上市公司内控合规要求。
能力要求：
1、严谨细致，责任心强，具备较强的风险敏感性和问题解决能力；优秀的沟通协调能力，能高效推动跨部门合作；良好的报告撰写及表达能力，能承受较强的工作压力。
加分项：
1、熟悉企业ERP系统及数字化内控工具；具备大型企业内控体系搭建或优化经验。

我们提供：
1、具有竞争力的薪酬及福利；
2、参与企业内控体系建设的核心机会；
3、开放、协作的团队氛围及职业发展空间。