岗位职责：
1、负责协助采购部做现结采购款付款申请、跟进收货和发票进度；及时催回发票，制作凭证。
2、负责核对月结货款对账单（按供应商的付款方式分类），催收发票、申请付款，做好账目凭证。
3、进项发票的分类登记，档案保管；（每日检查未制作完的凭证，分析原因及时平账）。
4、将采购合同，纸质版及电子版及时归档，纸质版分类编号存档，做到纸质与电子版资料保持一致。归档资料摆放整齐，方便取阅；
5、进行每周工作总结并制定周工作计划。
6、协助和配合临时安排的其他工作。
任职资格：
1、财务、会计等相关专业；
2、工作认真，负责，有较强的判断及分析能力；
3、熟练操作电脑，办公软件，有ERP系统操作经验者优先；
4、具有良好的职业道德、职业素养，遵守保密工作。