工作职责：
1、出完货后，完成各供应商货款和贴纸等请款发票的核对、校验，回复并及时提交正确的invoices给财务部门安排货款; 核对供应商发票过程中如发现异常/不符，及时与跟单、开发部门、财务、供应商做沟通&纠正，确保系统价格主数据和订单采购成本正确、及时系统开票以确保供应商货款支付；
2、培训新供应商如何使用ZURU发票系统、及在系统中提交发票请款和追踪付款动态；
3、根据跟单需求放客版MA包材给供应商采购；申请创建标准包材MA物料号；
4、其他SAP系统操作，如服务采购订单、借贷项凭证等的系统审批；
5、SAP开票和取消开票；
6、协助上级做一些数据的整理搜集工作及上级交办的其它任务。
任职要求：
1、大专或以上学历，国际贸易或英语专业或会计专业毕业有过外贸订单出货后货款对账工作经验的优先；
2、熟悉Execl办公软件，能高效处理数据；
3、具有良好的沟通能力和沟通技巧，CET4级或以上（需能看懂英文账单/会书写基础的英文商务往来邮件）；
4、能够分清事情轻重缓急，工作高效。思维清晰、细致，工作认真、责任心强、原则性强；具有解决问题能力；良好的职业素养及团队合作精神。能够在压力下工作，主动发现问题解决问题；
5、性格活泼开朗，善于沟通，人际关系良好。